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天津市万博网站区畜牧水产业发展服务中心2019年部门预算编制说明
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来源 畜牧中心 发布时间 2019-02-15
主题分类 预决算公开 文号
时效

一、部门主要职责

(一)贯彻国家、市、区有关畜牧水产业的路线、方针和政策,并结合本区实际,拟订具体实施办法。(二)承担全区畜牧水产新技术和新品种的引进、试验、示范和推广工作,提供相关技术、信息和培训教育等服务。(三)制订全区畜牧水产业生产技术规范,指导畜牧水产业生产。(四)负责全区畜牧水产业的技术推广、技术指导和技术服务,组织实施畜牧水产业技术项目。(五)管理下属单位,并监督其资产运行。(六)行使渔政监督管理和兽医兽药监督管理等行政职能。(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市万博网站区畜牧水产业发展服务中心部门内设    10  个职能处室;下辖    0 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  4868.29  万元,与2018年预算相比(减少)542.58 万元。其中,本年收入合计 4868.29  万元,与2018年预(减少)542.58万元,包括财政拨款 4868.29  万元、事业收入  0  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入   0 万元、其他收入   0 万元;用事业基金弥补收支差额 0   万元;上年结转和结余  0  万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算    4868.29万元,与2018年预算相比(减少)  542.58  万元,其中:

“社会保障和就业支出”152.89万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

“卫生健康支出” 58.42万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

“农林水支出(类)农业(款)”  4656.98万元,其中:

1、“行政运行(项)”21.71  万元,主要用于:退休人员的工资发放

2、“事业运行(项)”1201.99万元,主要用于:工资福利支出1014.13万元,商品和服务支出119.48万元,对个人和家庭的补助支出68.38万元。

3、“病虫害控制(项)” 598.1232  万元,主要用于:畜禽防疫经费450万元;村级防疫员工作经费75.24万元;养殖环节病死猪无害化处理40万元;2018年养殖环节病死猪无害化处理32.88万元。

4、“执法监管(项)” 350  万元,主要用于:动检所取消收费补助350万元。

5、“其他农业支出(项)” 2372.75 万元,主要用于:整区推进粪污资源化利用项目2000万元;创建食品安全城市抽样检测372.75万元。

6、“事业运行(项)”112.42万元,主要用于万博网站区2018年动物产品检测实验室房屋租赁费56.21万元;万博网站区2019年动物产品检测实验室房屋租赁费56.21万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2019未安排政府采购预算。

国有资产占用情况

截至2018930日,部门各单位共有车辆      11  辆,其中:一般公务用车   3 辆、一般执法执勤用车  8  辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车   0 辆,其他用车主要包括     0   。单价50万元以上的通用设备 1  台(套),单价100万元以上的专用设备 0   台(套)。

绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  万元

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于空表的说明

1.本部门2019政府性基金预算支出情况表为空表。


附件9

                天津市万博网站区畜牧水产业发展服务中心

             2019年一般公共预算三公经费支出情况说明

2019年一般公共预算三公经费安排  11  万元,与2018年预算相比(减少)   3 万元,主要原因是      公务用车减少预算支出  。具体情况:

一、2019年因公出国(境)费预算 0    万元,与2018年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是未支出该费用。

二、2019年公务用车购置及运行费预算  10.5  万元,其中公务用车运行费    10.5万元,与2018年预算相比(减少)  3.5  万元,主要原因是   公务用车运行费用减少    ;公务用车购置费  0  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是公务用车购置费未支出。

三、2019年公务接待费预算   0.5 万元,与2018年预算相比增加 0.5 万元,主要原因是 预算公务往来支出       

天津市万博网站区畜牧水产业发展服务中心.XLS

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